| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS IOPP |
| Número do empenho: | 11159 | Data de lançamento: | 11/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE SECRETARIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Mant.Setor Proj.Engenharia e Arquitetura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. 01 DIARIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 11/11/13 PARA PARTICIPAR DA OFICINA TECNICA DO PRO TRANSPORTE REF. A 3ª ETAPA DO PAC 2. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2013 | VALOR REF. 01 DIARIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 11/11/13 PARA PARTICIPAR DA OFICINA TECNICA DO PRO TRANSPORTE REF. A 3ª ETAPA DO PAC 2. | 25,00 | ||
| 16/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 25,00 | ||
| 23/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900679 PAGTO. REF. EMPENHO 11159/2013 ROBERTO CARLOS IOPP - 2010 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
