| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE- REGIONAL SUPERMERCADOS |
| Número do empenho: | 11225 | Data de lançamento: | 12/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec. Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 162,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 162,06 | ||
| 11/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO CF 97470 | 162,06 | ||
| 30/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850830 PAGTO. REF. EMPENHO 11225/2013 LAIR GRAVE- REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 | 162,06 | ||
| TOTAL | 162,06 | 162,06 | 162,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
