| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR CERUTTI |
| Número do empenho: | 11228 | Data de lançamento: | 12/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquis.e Cons.Mov.Equip. Inf.e Outros | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE DUAS CALCULADORAS DE MESA ELETRONICAS PRA USO NO SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE. | 532,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE DUAS CALCULADORAS DE MESA ELETRONICAS PRA USO NO SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE. | 532,00 | ||
| 11/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 3.769.323 | 532,00 | ||
| 19/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002135 PAGTO. REF. EMPENHO 11228/2013 PAULO CESAR CERUTTI - 1793 | 532,00 | ||
| TOTAL | 532,00 | 532,00 | 532,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
