| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VAMIRO LEMES MEI |
| Número do empenho: | 11231 | Data de lançamento: | 12/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Gabinete do Sec. Assist. Soc. e Habitaca | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO AO LAR DO IDOSO LUIZ GARRAFA, CFE CONTRATO 095/2013. | 2.123,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2013 | VALOR REF. SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO AO LAR DO IDOSO LUIZ GARRAFA, CFE CONTRATO 095/2013. | 2.123,27 | ||
| 10/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 2 | 1.300,00 | ||
| 16/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002125 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11231/2013 - REF. DO PERIODO DE 12/11/2013 A 13/12/2013 VAMIRO LEMES MEI - 83527 | 1.300,00 | ||
| 02/01/2014 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 823,27 | ||
| 07/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850844 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11231/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 VAMIRO LEMES MEI - 83527 | 823,27 | ||
| TOTAL | 2.123,27 | 2.123,27 | 2.123,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
