| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA |
| Número do empenho: | 11256 | Data de lançamento: | 13/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal de Assist.Social- | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MANTA RESINADA PARA CONFECÇAO DE ENFEITES NATALINOS. | 116,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MANTA RESINADA PARA CONFECÇAO DE ENFEITES NATALINOS. | 116,68 | ||
| 29/11/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 50250 | 116,68 | ||
| 09/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000066 PAGTO. REF. EMPENHO 11256/2013 STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA - 83080 | 116,68 | ||
| TOTAL | 116,68 | 116,68 | 116,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
