| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RAQUEL FREITAG |
| Número do empenho: | 11260 | Data de lançamento: | 13/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 004/2013. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2013 | VALOR REF. REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 004/2013. | 300,00 | ||
| 11/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO RPA 22 | 300,00 | ||
| 19/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000207 PAGTO. REF. EMPENHO 11260/2013 RAQUEL FREITAG - 83038 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
