| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LEONIR JOSE BOCOLI - ME |
| Número do empenho: | 11273 | Data de lançamento: | 13/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASIGDBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMASIGDBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE SORVETE PARA LANCHE DO GRUPO DA 3ª IDADE. | 145,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE SORVETE PARA LANCHE DO GRUPO DA 3ª IDADE. | 145,25 | ||
| 11/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 3.781.208 | 145,25 | ||
| 20/12/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11273/2013 LEONIR JOSE BOCOLI - ME - 65843 | 145,25 | ||
| TOTAL | 145,25 | 145,25 | 145,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
