| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 11287 | Data de lançamento: | 13/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Construcao, Ampl. de Pontes e Pontilhoes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE PREGO E CORDA PARA MANUTENÇAO DE PONTE SAO CARLOS. | 74,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE PREGO E CORDA PARA MANUTENÇAO DE PONTE SAO CARLOS. | 74,09 | ||
| 05/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 361.658 | 74,09 | ||
| 11/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850805 PAGTO. REF. EMPENHO 11287/2013 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 | 74,09 | ||
| TOTAL | 74,09 | 74,09 | 74,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
