| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
| Número do empenho: | 11294 | Data de lançamento: | 13/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Gabinete do Secretario de Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALÇOR REF. REEMB. P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO MARIA DA GRAÇA ORTIZ REF. INSCRIÇAO NA 59ª CONVENÇAO NACIONAL DA JCI BRASIL, REALIZADA NO RIO DE JANEIRO NO DIA 03/11/2013. | 151,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2013 | VALÇOR REF. REEMB. P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO MARIA DA GRAÇA ORTIZ REF. INSCRIÇAO NA 59ª CONVENÇAO NACIONAL DA JCI BRASIL, REALIZADA NO RIO DE JANEIRO NO DIA 03/11/2013. | 151,00 | ||
| 16/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 151,00 | ||
| 23/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859467 PAGTO. REF. EMPENHO 11294/2013 CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311 | 151,00 | ||
| TOTAL | 151,00 | 151,00 | 151,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
