| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES E TURISMO ANGEL TUR LTDA |
| Número do empenho: | 11297 | Data de lançamento: | 14/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA REF. 04 VIAGENS A PASSO FUNDO COM RETORNO NO MESMO DIA P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2013 | VALOR REF. TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA REF. 04 VIAGENS A PASSO FUNDO COM RETORNO NO MESMO DIA P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 1.200,00 | ||
| 11/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 1378 | 1.200,00 | ||
| 19/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860014, 860013 PAGTO. REF. EMPENHO 11297/2013 TRANSPORTES E TURISMO ANGEL TUR LTDA - 64485 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
