| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 1137 | Data de lançamento: | 20/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRET.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SANEAMENTO RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA POT. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL P/ CONSERTO DE REDE DE AGUA LOCALIDADE DE SAO DOMINGOS E CAMPININHAS CFE CUPOM FISCAL 019019. | 205,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL P/ CONSERTO DE REDE DE AGUA LOCALIDADE DE SAO DOMINGOS E CAMPININHAS CFE CUPOM FISCAL 019019. | 205,30 | ||
| 04/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 205,30 | ||
| 02/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850485 PAGTO. REF. EMPENHO 1137/2013 JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 62668 | 205,30 | ||
| TOTAL | 205,30 | 205,30 | 205,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
