| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ROSANE M. DE BORTOLI ME |
| Número do empenho: | 11375 | Data de lançamento: | 18/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE ENFEITES DE NATAL P/ USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇAO INFANTIL. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE ENFEITES DE NATAL P/ USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇAO INFANTIL. | 50,00 | ||
| 16/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 3.804.836 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 50,00 | |||
