| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CARLOS ADAIR BORGES DE OLIVEIRA - ME |
| Número do empenho: | 11384 | Data de lançamento: | 18/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Gabinete do Secretario de Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 86. VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2013 | VEICULO Nº 86. VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. | 30,00 | ||
| 05/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 105 | 30,00 | ||
| 13/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859432 PAGTO. REF. EMPENHO 11384/2013 CARLOS ADAIR BORGES DE OLIVEIRA - ME - 82892 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
