| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 11478 | Data de lançamento: | 20/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec.Mun.Administ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CONSUMO DE AGUA NO MES 10/2010, 11/2010, 12/2010 E 01/2011 COM VENC. 22/11/2013. | 114,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2013 | VALOR REF. CONSUMO DE AGUA NO MES 10/2010, 11/2010, 12/2010 E 01/2011 COM VENC. 22/11/2013. | 114,70 | ||
| 20/11/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO N° FATURA 200045034659201311 | 114,70 | ||
| 02/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003362 PAGTO. REF. EMPENHO 11478/2013 CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO - 86 | 114,70 | ||
| TOTAL | 114,70 | 114,70 | 114,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
