| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CELSAT ELETRONICOS COM. E SERV. LT |
| Número do empenho: | 11514 | Data de lançamento: | 22/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. SERVIÇO DE RECARGA DO CELULAR PLANTAO CONSELHO TUTELAR Nº 54 9994-1204. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2013 | VALOR REF. SERVIÇO DE RECARGA DO CELULAR PLANTAO CONSELHO TUTELAR Nº 54 9994-1204. | 150,00 | ||
| 05/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 1189, 1188, 1187. | 150,00 | ||
| 13/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859993 PAGTO. REF. EMPENHO 11514/2013 CELSAT ELETRONICOS COM. E SERV. LT - 2060 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
