| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARIA DA GRACA ORTIZ |
| Número do empenho: | 1154 | Data de lançamento: | 20/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Departamento Cultural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 21/02/13 P/ PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA DO COLEGIO DE REPRESENTANTES DO CONSELHO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA (CODIC) DA FAMURS. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2013 | VALOR REF. 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 21/02/13 P/ PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA DO COLEGIO DE REPRESENTANTES DO CONSELHO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA (CODIC) DA FAMURS. | 40,00 | ||
| 12/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 40,00 | ||
| 05/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002616 PAGTO. REF. EMPENHO 1154/2013 MARIA DA GRACA ORTIZ - 63774 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
