| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 11546 | Data de lançamento: | 25/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS BASICOS PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DR. GERARDO BARBOZA. | 1.935,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS BASICOS PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DR. GERARDO BARBOZA. | 1.935,00 | ||
| 05/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 2.371 | 1.935,00 | ||
| 16/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859998 PAGTO. REF. EMPENHO 11546/2013 IRMAOS TORTELLI LTDA - 192 | 1.935,00 | ||
| TOTAL | 1.935,00 | 1.935,00 | 1.935,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
