| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EVA DA SILVA OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 11547 | Data de lançamento: | 25/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal de Assist.Social- | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. LOCAÇAO DE IMOVEL PARA PESSOA FISICA CFE LEI MUNICIPAL 3476/2013. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2013 | VALOR REF. LOCAÇAO DE IMOVEL PARA PESSOA FISICA CFE LEI MUNICIPAL 3476/2013. | 600,00 | ||
| 25/11/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 300,00 | ||
| 03/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002103 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11547/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 EVA DA SILVA OLIVEIRA - 83570 | 300,00 | ||
| 16/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 300,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 300,00 | |||
