| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COM.MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L |
| Número do empenho: | 11565 | Data de lançamento: | 25/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Gabinete do Secretario de Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 357,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 357,50 | ||
| 16/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO CF 8749 | 357,50 | ||
| 30/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859507 PAGTO. REF. EMPENHO 11565/2013 COM.MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L - 76 | 357,50 | ||
| TOTAL | 357,50 | 357,50 | 357,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
