| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO MIGUEL PAGNUSSATT BERTOLINI |
| Número do empenho: | 11572 | Data de lançamento: | 25/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Secretario | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. 04 DIARIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 25, 26, 27 E 28/11/13 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO PARA ENTREGA DE NOVA RETROESCAVADEIRA. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2013 | VALOR REF. 04 DIARIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 25, 26, 27 E 28/11/13 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO PARA ENTREGA DE NOVA RETROESCAVADEIRA. | 100,00 | ||
| 16/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 100,00 | ||
| 23/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003431 PAGTO. REF. EMPENHO 11572/2013 ELIANDRO MIGUEL PAGNUSSATT BERTOLINI - 80094 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
