| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
| Número do empenho: | 11576 | Data de lançamento: | 25/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. REEMB. A CONSELHEIRA TUTELAR VERA MEAZZA OCASIAO EM QUE FEZ RECARGA DE CREDITOS NO CELULAR 54 9176 9524, USADO PELO CONSELHO TUTELAR. | 13,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2013 | VALOR REF. REEMB. A CONSELHEIRA TUTELAR VERA MEAZZA OCASIAO EM QUE FEZ RECARGA DE CREDITOS NO CELULAR 54 9176 9524, USADO PELO CONSELHO TUTELAR. | 13,00 | ||
| 16/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 13,00 | ||
| 23/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900679 PAGTO. REF. EMPENHO 11576/2013 CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311 | 13,00 | ||
| TOTAL | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
