| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR |
| Número do empenho: | 11595 | Data de lançamento: | 25/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Departamento Cultural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. TRANSPORTE DO CORAL MUNICIPAL ONDINA LANDIM CARDOSO, ESPUMOSO/LAGOA DOS TRES CANTOS, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE PARA GRAVAÇAO DO ESPETACULO DE NATAL. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2013 | VALOR REF. TRANSPORTE DO CORAL MUNICIPAL ONDINA LANDIM CARDOSO, ESPUMOSO/LAGOA DOS TRES CANTOS, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE PARA GRAVAÇAO DO ESPETACULO DE NATAL. | 500,00 | ||
| 16/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 3230 | 500,00 | ||
| 30/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002142 PAGTO. REF. EMPENHO 11595/2013 TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR - 64883 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
