| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PAULO ROGERIO SANTOS DE CAMARGO - MEI |
| Número do empenho: | 11619 | Data de lançamento: | 26/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ensino Fundamental. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. TRANSPORTE DE 2950 LITROS DE SUCO DE UVA ORGANICO PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR, TRAJETO SALTO DO JACUI - ESPUMOSO. | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2013 | VALOR REF. TRANSPORTE DE 2950 LITROS DE SUCO DE UVA ORGANICO PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR, TRAJETO SALTO DO JACUI - ESPUMOSO. | 320,00 | ||
| 16/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 45 | 320,00 | ||
| 29/01/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11619/2013 PAULO ROGERIO SANTOS DE CAMARGO - MEI - 81893 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
