| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 11622 | Data de lançamento: | 26/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal de Assist.Social- | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 738,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 738,50 | ||
| 16/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO CF 26896 | 738,50 | ||
| 30/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852899 PAGTO. REF. EMPENHO 11622/2013 JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 62668 | 738,50 | ||
| TOTAL | 738,50 | 738,50 | 738,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
