| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 11639 | Data de lançamento: | 26/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Incentivo ao Turismo | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao e Desenvolvimento Turistico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇAO NO PARQUE DE EXPOSIÇOES ARMIDIO BERTANI. | 731,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇAO NO PARQUE DE EXPOSIÇOES ARMIDIO BERTANI. | 731,80 | ||
| 16/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO CF 26902 | 731,80 | ||
| 30/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852899 PAGTO. REF. EMPENHO 11639/2013 JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 62668 | 731,80 | ||
| TOTAL | 731,80 | 731,80 | 731,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
