| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARIA DALIR DURIGON |
| Número do empenho: | 11683 | Data de lançamento: | 27/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ensino Fundamental. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE CACHEPO, PLANTAS E ARRANJO DE FLORES PARA DECORAÇAO DO CONAE, EVENTO REALIZADO PARA PROFESSORES DA REGIAO. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE CACHEPO, PLANTAS E ARRANJO DE FLORES PARA DECORAÇAO DO CONAE, EVENTO REALIZADO PARA PROFESSORES DA REGIAO. | 300,00 | ||
| 05/12/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 300,00 | ||
| 13/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859436 PAGTO. REF. EMPENHO 11683/2013 MARIA DALIR DURIGON - 64835 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
