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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1170 Data de lançamento: 20/02/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Prog.Saude -Recursos do Estado
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA SALVAR / SAMU
Conta de Despesa: 3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SAMU - ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. TERMO DE PARCERIA P/ EXECUÇAO DO PROGRAMA SALVAR SAMU CFE PROCESSO Nº 85286. 85.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2013 VALOR REF. TERMO DE PARCERIA P/ EXECUÇAO DO PROGRAMA SALVAR SAMU CFE PROCESSO Nº 85286. 85.200,00
23/04/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 9.413,93
14/05/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000029 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1170/2013 - REF. ABRIL/2013 INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - 81224 9.413,93
31/05/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 10.232,09
11/06/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000030 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1170/2013 - REF. MAIO/2013 INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - 81224 10.232,09
10/07/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 10.232,09
16/07/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1170/2013 - REF. JUNHO/2013 INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - 81224 10.232,09
02/09/2013 LIQUIDADO APÓS SERVIÇOS PRESTADOS CFE ATESTADO E NF 0321. 20.816,93
10/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000031 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1170/2013 - REF. AGOSTO/2013 INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - 81224 20.816,93
01/10/2013 SERVIÇOS PRESTADOS CFE ATESTADO E NF 0335. 7.691,93
08/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000032 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1170/2013 - REF. SETEMBRO/2013 INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - 81224 7.691,93
04/12/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 0421. 7.691,93
05/12/2013 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. -7.691,93
16/12/2013 EMPENHO ANULADO DEVIDO AO SERVIÇO NAO TER SIDO PRESTADO. -26.813,03
TOTAL 58.386,97 58.386,97 58.386,97
SALDO A PAGAR 0,00


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