| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 11704 | Data de lançamento: | 28/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal de Assist.Social- | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 12 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS, CFE CONTRATO 70/2013, 1º TERMO ADITIVO. | 6.987,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS, CFE CONTRATO 70/2013, 1º TERMO ADITIVO. | 6.987,50 | ||
| 28/11/2013 | LIQUIDADO APÓS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL E NF 352.624. | 6.987,50 | ||
| 03/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850793 PAGTO. REF. EMPENHO 11704/2013 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 | 6.987,50 | ||
| TOTAL | 6.987,50 | 6.987,50 | 6.987,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
