| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JAIR DE OLIVEIRA DELFINO-POLI PLAST |
| Número do empenho: | 11721 | Data de lançamento: | 28/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO SACOS DE LIXO P/ USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA. | 612,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO SACOS DE LIXO P/ USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA. | 612,50 | ||
| 13/12/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 3.881.684. | 612,50 | ||
| 20/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860018 PAGTO. REF. EMPENHO 11721/2013 JAIR DE OLIVEIRA DELFINO-POLI PLAST - 62540 | 612,50 | ||
| TOTAL | 612,50 | 612,50 | 612,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
