| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA. |
| Número do empenho: | 1174 | Data de lançamento: | 21/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Gabinete do Secretario de Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE TONERS P/ REPOSIÇAO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CFE NF 2.171.644. | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE TONERS P/ REPOSIÇAO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CFE NF 2.171.644. | 140,00 | ||
| 09/04/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 140,00 | ||
| 06/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858776 PAGTO. REF. EMPENHO 1174/2013 JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA. - 62159 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
