| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 11788 | Data de lançamento: | 29/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE SECRETARIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Mant.Setor Proj.Engenharia e Arquitetura | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL REF. MES NOVEMBRO DE 2013 | 703,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2013 | INSS PATRONAL REF. MES NOVEMBRO DE 2013 | 703,84 | ||
| 29/11/2013 | LIQUIDADO CFE MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 703,84 | ||
| 20/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852890 PAGTO. REF. EMPENHO 11788/2013 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 | 703,84 | ||
| TOTAL | 703,84 | 703,84 | 703,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
