| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TORNEARIA RIO GRANDENSE LTDA |
| Número do empenho: | 1179 | Data de lançamento: | 21/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SEC. MUN.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 47, 19, 103. VALOR REF. MAO DE OBRA CFE NF 1177, 1171, 1182. | 1.185,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2013 | VEICULO Nº 47, 19, 103. VALOR REF. MAO DE OBRA CFE NF 1177, 1171, 1182. | 1.185,00 | ||
| 01/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 1.185,00 | ||
| 28/03/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852805 PAGTO. REF. EMPENHO 1179/2013 TORNEARIA RIO GRANDENSE LTDA - 63847 | 1.185,00 | ||
| TOTAL | 1.185,00 | 1.185,00 | 1.185,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
