| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ELIEGE CORAZZA ME |
| Número do empenho: | 1191 | Data de lançamento: | 21/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal de Assist.Social- | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE VIDRO P/ MANUTENÇAO DO SETOR CFE NF 2.169.132. | 369,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE VIDRO P/ MANUTENÇAO DO SETOR CFE NF 2.169.132. | 369,60 | ||
| 04/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 369,60 | ||
| 03/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002605 PAGTO. REF. EMPENHO 1191/2013 ELIEGE CORAZZA ME - 64179 | 369,60 | ||
| TOTAL | 369,60 | 369,60 | 369,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
