| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TORNEARIA RIO GRANDENSE LTDA |
| Número do empenho: | 1194 | Data de lançamento: | 21/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. SERVIÇOS DE SOLDA CFE NF 1180. | 310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2013 | VALOR REF. SERVIÇOS DE SOLDA CFE NF 1180. | 310,00 | ||
| 01/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 310,00 | ||
| 28/03/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852805 PAGTO. REF. EMPENHO 1194/2013 TORNEARIA RIO GRANDENSE LTDA - 63847 | 310,00 | ||
| TOTAL | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
