| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DPM-DELEGACOES PREFEIT.MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 11966 | Data de lançamento: | 29/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec.Mun.Administ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. RESSARCIMENTO DE POSTAGEM AVISO DE RECEBIMENTO (A.R). | 7,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2013 | VALOR REF. RESSARCIMENTO DE POSTAGEM AVISO DE RECEBIMENTO (A.R). | 7,20 | ||
| 29/11/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 7,20 | ||
| 24/12/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11966/2013 DPM-DELEGACOES PREFEIT.MUNICIPAIS - 100 | 7,20 | ||
| TOTAL | 7,20 | 7,20 | 7,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
