| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
| Número do empenho: | 11968 | Data de lançamento: | 29/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec.Mun.Administ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/10/13 A 10/11/12 VENC. 03/12/13 TEL. 9682-8592, 9966-8413, 9623-6818, 9627-5239, 9630-8673, 9632-6816, 9634-9571, 9665-9180, 9914-1804, 9936-6064, 9963-3218, 9964-2184, 9983-5339, 9986-4596, 9987-1829, 9913-2029, 9939-6054, 9932-7759, 9957-7689, 9979-0627 | 234,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2013 | ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/10/13 A 10/11/12 VENC. 03/12/13 TEL. 9682-8592, 9966-8413, 9623-6818, 9627-5239, 9630-8673, 9632-6816, 9634-9571, 9665-9180, 9914-1804, 9936-6064, 9963-3218, 9964-2184, 9983-5339, 9986-4596, 9987-1829, 9913-2029, 9939-6054, 9932-7759, 9957-7689, 9979-0627 | 234,62 | ||
| 29/11/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 234,62 | ||
| 09/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003374 PAGTO. REF. EMPENHO 11968/2013 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 | 234,62 | ||
| TOTAL | 234,62 | 234,62 | 234,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
