| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
| Número do empenho: | 11969 | Data de lançamento: | 29/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal de Assist.Social- | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/10/13 A 10/11/12 VENC. 03/12/13 TEL. 9617-7158, 9925-5711 | 99,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2013 | ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/10/13 A 10/11/12 VENC. 03/12/13 TEL. 9617-7158, 9925-5711 | 99,19 | ||
| 05/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 99,19 | ||
| 09/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003374 PAGTO. REF. EMPENHO 11969/2013 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 | 99,19 | ||
| TOTAL | 99,19 | 99,19 | 99,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
