| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
| Número do empenho: | 11972 | Data de lançamento: | 29/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Gabinete do Secretario de Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/10/13 A 10/11/12 VENC. 03/12/13 TEL. 54-9695-6556 | 169,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2013 | ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/10/13 A 10/11/12 VENC. 03/12/13 TEL. 54-9695-6556 | 169,06 | ||
| 29/11/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 169,06 | ||
| 09/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859421 PAGTO. REF. EMPENHO 11972/2013 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 | 169,06 | ||
| TOTAL | 169,06 | 169,06 | 169,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
