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Exercício: 2013
Nome do Credor: JAIR MORAES - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	12000	Data de lançamento:	29/11/2013
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutencao da Limpeza Publica
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	5 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TP 05/2013. VALOR REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VARRIÇAO MANUAL E CAPINA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇAO DA PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, 24 DE FEVEREIRO E JACINTO ROSA, LIMPEZA E MANUTENÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E TERRENOS BALDIOS PARTICULARES, CFE CONTRATO 99/2013.		20.283,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2013	TP 05/2013. VALOR REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VARRIÇAO MANUAL E CAPINA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇAO DA PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, 24 DE FEVEREIRO E JACINTO ROSA, LIMPEZA E MANUTENÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E TERRENOS BALDIOS PARTICULARES, CFE CONTRATO 99/2013.	20.283,65
05/12/2013	LIQUIDADO APÓS SERVIÇOS PRESTADOS CFE ATESTADO E NF 008.		2.897,65
10/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002116 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12000/2013 - REF. NOVEMBRO/2013. JAIR MORAES - ME - 83363			2.897,65
16/12/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 10		17.386,00
26/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852894 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12000/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 / NF 10 JAIR MORAES - ME - 83363			17.386,00
TOTAL		20.283,65	20.283,65	20.283,65
SALDO A PAGAR				0,00