| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JULIANA DE OLIVEIRA ARAUJO |
| Número do empenho: | 1202 | Data de lançamento: | 21/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHADO EM PROJETO ATIVIDADE INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL BASICO P/ O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA CFE NF 2.130.115. | 6.455,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2013 | EMPENHADO EM PROJETO ATIVIDADE INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL BASICO P/ O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA CFE NF 2.130.115. | 6.455,77 | ||
| 21/02/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 6.455,77 | ||
| 19/03/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000172 PAGTO. REF. EMPENHO 1202/2013 JULIANA DE OLIVEIRA ARAUJO - 82933 | 6.455,77 | ||
| TOTAL | 6.455,77 | 6.455,77 | 6.455,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
