| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SIMON LTDA |
| Número do empenho: | 12021 | Data de lançamento: | 29/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S-10 PARA VEICULO Nº 114. | 227,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S-10 PARA VEICULO Nº 114. | 227,87 | ||
| 16/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 11.021, 11.022 E 11.030. | 227,87 | ||
| 26/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860039 PAGTO. REF. EMPENHO 12021/2013 AUTO POSTO SIMON LTDA - 274 | 227,87 | ||
| TOTAL | 227,87 | 227,87 | 227,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
