| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TEREZA ONELIA KELLER |
| Número do empenho: | 12038 | Data de lançamento: | 29/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Incentivo ao Turismo | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao e Desenvolvimento Turistico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE TABUAS, CAIBRO E PRANCHA PARA O TABLADO DO PARQUE DE EXPOSIÇOES ARMIDIO BERTANI. | 470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE TABUAS, CAIBRO E PRANCHA PARA O TABLADO DO PARQUE DE EXPOSIÇOES ARMIDIO BERTANI. | 470,00 | ||
| 16/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 3.893.418 | 470,00 | ||
| 30/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003411 PAGTO. REF. EMPENHO 12038/2013 TEREZA ONELIA KELLER - 61860 | 470,00 | ||
| TOTAL | 470,00 | 470,00 | 470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
