| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VEISA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 1204 | Data de lançamento: | 21/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 76. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. | 1.113,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2013 | VEICULO Nº 76. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. | 1.113,50 | ||
| 20/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 1.113,50 | ||
| 15/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859086 PAGTO. REF. EMPENHO 1204/2013 VEISA VEICULOS LTDA - 47 | 1.113,50 | ||
| TOTAL | 1.113,50 | 1.113,50 | 1.113,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
