| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ELENICE ISABEL DE MATTOS CAVALLI |
| Número do empenho: | 12110 | Data de lançamento: | 02/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. 01 DIARIA "A" E 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 02 E 03/12/2013 PARA COORDENADORA PEDAGOGICA PARTICIPAR DE EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PRO INFANCIA. | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2013 | VALOR REF. 01 DIARIA "A" E 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 02 E 03/12/2013 PARA COORDENADORA PEDAGOGICA PARTICIPAR DE EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PRO INFANCIA. | 230,00 | ||
| 13/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 230,00 | ||
| 23/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859467 PAGTO. REF. EMPENHO 12110/2013 ELENICE ISABEL DE MATTOS CAVALLI - 64066 | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
