| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TORNEARIA RIO GRANDENSE LTDA |
| Número do empenho: | 12123 | Data de lançamento: | 02/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. REFORMAS, PINTURAS E SOLDAS EM CADEIRAS, ARMARIOS E BANCOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA. | 930,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2013 | VALOR REF. REFORMAS, PINTURAS E SOLDAS EM CADEIRAS, ARMARIOS E BANCOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA. | 930,00 | ||
| 16/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 1242 | 930,00 | ||
| 27/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860055, 860054 PAGTO. REF. EMPENHO 12123/2013 TORNEARIA RIO GRANDENSE LTDA - 63847 | 930,00 | ||
| TOTAL | 930,00 | 930,00 | 930,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
