| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 12176 | Data de lançamento: | 03/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE RODA COM PNEU E CAMARA PARA CARRINHO UTILIZADO NA LIMPEZA PUBLICA. | 34,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE RODA COM PNEU E CAMARA PARA CARRINHO UTILIZADO NA LIMPEZA PUBLICA. | 34,74 | ||
| 10/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 369.291 | 34,74 | ||
| 17/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850815 PAGTO. REF. EMPENHO 12176/2013 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 | 34,74 | ||
| TOTAL | 34,74 | 34,74 | 34,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
