| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VOLMIR JOSE DAHMER PERSIANAS DAHMER |
| Número do empenho: | 12184 | Data de lançamento: | 03/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec. Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE PERCIANAS VERTICAIS PARA SETOR DE BLOCOS E SALA DO SERVIDOR. | 961,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE PERCIANAS VERTICAIS PARA SETOR DE BLOCOS E SALA DO SERVIDOR. | 961,35 | ||
| 16/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 3.921.556 | 961,35 | ||
| 30/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003468 PAGTO. REF. EMPENHO 12184/2013 VOLMIR JOSE DAHMER PERSIANAS DAHMER - 61957 | 961,35 | ||
| TOTAL | 961,35 | 961,35 | 961,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
