| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ANTONIO CRISTIANO KUHN |
| Número do empenho: | 12203 | Data de lançamento: | 04/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.25.00.00.00 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA NA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2013 | VALOR REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA NA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. | 340,00 | ||
| 12/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 75 | 340,00 | ||
| 19/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859456 PAGTO. REF. EMPENHO 12203/2013 ANTONIO CRISTIANO KUHN - 67477 | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
