| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GILSON TADEU GUGEL - ME |
| Número do empenho: | 12214 | Data de lançamento: | 04/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA FMASPBFI | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 425,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 425,64 | ||
| 12/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO CF 87893 | 425,64 | ||
| 20/12/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12214/2013 GILSON TADEU GUGEL - ME - 61928 | 425,64 | ||
| TOTAL | 425,64 | 425,64 | 425,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
