| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NIUDIR ELIAS COPINI |
| Número do empenho: | 12224 | Data de lançamento: | 04/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ALIMENTAÇAO DOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO NA LIMPEZA DO INTERIOR DO MUNICIPIO. | 43,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ALIMENTAÇAO DOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO NA LIMPEZA DO INTERIOR DO MUNICIPIO. | 43,35 | ||
| 12/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO CF 65473 | 43,35 | ||
| 19/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850820 PAGTO. REF. EMPENHO 12224/2013 NIUDIR ELIAS COPINI - 487 | 43,35 | ||
| TOTAL | 43,35 | 43,35 | 43,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
